KPI绩效考核指标库
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KPI 指标体系
KPI(Key Performance Index)指标体系，主要是对各部门(流程)工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发(M&D)、用户满意和品质保证(CS&QA)、研究开发(R&D)、采购与供应(P&S)、制造与品质控制(M&QC)、人力资源(HR)。
市场开发（M＆D）
销售目标达成率
指标名称 | 销售目标达成率 |
指标定义 | 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 |
设立目的 | 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA 或金 |
额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 | |
计算公式 | 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% |
相关说明 | ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 |
数据收集 | 市场部 |
数据来源 | 财务报表：由财务部门提供 |
数据核对 | 财务部 |
统计周期 | 每日、每月一次 |
统计方式 | 数据和趋势图 |
销售增长率
指标名称 | 销售增长率 |
指标定义 | 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 |
设立目的 | 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 |
计算公式 | 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销 |
售额(KVA)×100% | |
相关说明 | ·可按产品种类统计。 |
·销售额要以实际出货的为基准。 | |
·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 | |
数据收集 | 市场部、财务部 |
数据来源 | 市场部的销售统计和财务报表 |
数据核对 | 财务部 |
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