采购部年度工作计划(八篇)（2023年）

下面是小编为大家整理的采购部年度工作计划(八篇)（2023年）,供大家参考。

光阴的迅速，一眨眼就过去了，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

采购部年度工作计划篇一

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的`原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

采购部年度工作计划篇二

担任期队学习部部长的职务，我感到非常荣幸，因为这代表着老师和同学对我的信任。同时，我也感受到了肩上的压力。有句话说得很好，学习是学生的天职，教学质量是学校的生命线。自然，我担负起了期队的学习工作这一光荣而艰巨的任务。因此我对自己拟定了以下大学学习部工作计划。 为了切实搞好期队学生的学习，今年学习部将积极开展各项与学习有关的活动，以充分调动大家学习的热情，为大家营造一个良好的学习氛围。学习部还将采取一系列的措施加以监督和管理，相信在大家的共同努力下，我系的学习成绩定会迈上一个新台阶！为使学习部工作更顺利的开展，现将工作计划拟订如下：

1、做到对学习部的工作要心中有数。

2、加强和各班学委的联系，便于以后学习部工作的开展。

现在已是大二，正是大多数同学们考虑毕业后，是工作，还是考研等问题的时候。及早正确的为自己定位，避免走弯路，举行一次主题为“考研还是工作”的"辩论赛，并请来权威人士为我们讲解。这是学习部这个学期将开办的一次重要的活动，具体方案初定如下：

1、准备工作：

（1）通知各班学委，各班同学传达此次辩论赛的内容，通知大家参与此次活动，并在期队中选出十位辩手，作为正反方。

（2）联系学校辩论协会，对我们的辩手进行相关培训，使我们的辩论赛模式正规化。

（3）请教老师对于我们的辩论内容进行指导。

（4）借教室，邀请嘉宾老师和同学参加。

2、辩论会的具体流程：将在活动方案中具体写出。

制定考勤规定和考勤表，统计各班课表及做好点名工作，考查上课出勤率，召开学习委员工作会议，将这一措施尽快落到实处。这也是学习部日常工作之一。

考察方案如下：

1、由专人负责每周到期队统计出勤表，并公示缺勤人员名单。

2、采取学习部随机点名的方式。

3、由各班学委记录每天的上课出席情况，学习部不定期抽查记录结果，这也可以作为考核学委工作的一项依据。

邀请已顺利通过四、六级考试的同学介绍他们成功的经验，以给即将参加考试的同学一些启发和帮助。并进行英语单词竞赛，英语考试技能讲座等一系列围绕英语过级的活动。

1、每次接到任务和通知，部内人员认真分析，再召集学委开会，传达信息反馈精神，以便于沟通和交流。

2、要多于老师交流沟通，并及时向老师反馈相关信息，要让老师了解学习部工作的开展情况。

3、作为部长要严于律己，并有条不紊的开展相关工作。

以上就是我们与对这一学年的学习部工作计划，当然，它只是为我们提供了一个大体的思路，计划没有变化快，我们会具体情况具体分析，在老师的指导和帮助下，与大家一同努力，相信我期队学习部的明天会更加美好和辉煌！

采购部年度工作计划篇三

××年是集团公司十一五规划的战略开局之年，是全公司立足新起点，谋划新篇章，运用新思维，开创新业绩的重要阶段。公司上下正面临着一个快速发展期，也对我们各级团组织、团干部，更新工作观念，转变工作作风，创新性地开展工作提出了更高的要求。为此供电部团委对××年团的各项工作提出如下要点：

××年共青团工作指导思想：以集团公司××年职工代表大会暨工作会议精神为指针，认真贯彻落实公司团委关于××年共青团工作要点的通知精神，努力加强团组织自身建设，增强团队活力，充分发挥团组织的作用，紧密围绕公司团委和供电部全年各项工作目标的完成扎实开展工作，寻章建制，规范团青组织管理，担当起服务、教育，引领扶持青工创新创优，健康成长成才的重任，为供电部再创辉煌做出最大贡献。

⒈保持集团公司“先进团委”称号，努力争取“红旗团委”荣誉

⒉在保持大隆中心变电所为铁岭市“青年文明号”荣誉的基础上，再成功申报一个班组为铁岭市“青年文明号”

××年供电部团委要着重做好团组织的建设，为团组织各项工作的顺利展开提供保障。

坚持党建带团建，这是团中央近年来加强团组织建设的主体工作思路，共青团作为体现与实施党在青年工作中方针政策的重要组织体系，只有紧紧依靠各级党组织才能实现生存和发展。为此，在今年我部的团组织建设工作中，首先落实公司团委对团建的要求，各基层科区团支部要有效地寻求这个方略，切实将本科区的团支部建设纳入到所在科区的党支部建设中去，使团的各项工作与党政工作统筹兼顾，共同安排实施，形成一体化发展格局。努力使团建工作参与到本单位“五好党支部”建设工作，分解细化团的工作，力争百分制考核占有一定的比例，引起本科区党支部对团建的必要重视。

各科区团支部要将今年视为部团委基础工作的完善年，每个团支部要切实将团建工作中的团员注册与管理、团支部的建立、团干部的选用、团的例会、学习和活动等一系列工作，逐步加以健全完善，实现规范有序管理，机制化运作，切实指导当前工作，使团组织的各项工作方向明确，责任到位。

创建学习型团组织，就是要面对新情况，解决新问题，探索新思路，运用新模式，开创团组织工作的新局面；就是要我们面对纷繁复杂的社会发展，新时期青年人多元化的人生观和价值取向，更好地服务、教育、引领与帮助他们不懈努力地加以学习；就是要我们团干部懂得“一个不学习的人是没有希望，不能委以重任，难以应对当前工作的人”。就我们供电部团干部而言，知识偏窄、业务不精、能力不强是普遍存在的，而且是急需解决的问题。所以，××年我们要把深入开展创建学习型团组织，作为团建工作的主线工作，以注重制度建设为突破口，形成体制机制，精心设计载体，搭建平台。以理顺思想为导向，在团青中形成浓厚氛围，树立全新的学习理念，为加强团的能力建设，高质量地开展各项工作打下坚实基础。

思想是行为的先导，决定着不同社会角色和自身发展的方向。今年我们团组织要着重加强青工的思想道德教育工作，引导培育青工，树立正确的“三观”。各项工作的开展只有真正触及青工心灵，才能形成共识，达到约定俗成，墨守成规的效果，才能更好地形成和溶入我部特有的职工行为文化。同时运用“名人效应”，组织号召青工向身边的.优秀模范、劳动楷模学习，创造和利用机会，与其座谈交流，相互沟通，放宽青工眼界，活跃思想，从而形成积极向上的思想观念。××年要紧密围绕公司团委开展的“青年职工文化年活动”，根据供电部实际，创新工作观念，重点开展好青工形势任务教育、准军事化教育、“讲文明、树新风”教育、岗位技能教育的“四项教育”活动，统一广大青工思想，认清形势，增强使命感和责任感，培育出良好的服从意识和执行力，讲文明话，做文明事、当文明人，成长为岗位能手，技术大拿。为营造浓厚的青年文化氛围，适时开展演讲比赛、读书征文等有益活动。

××年要积极为青工岗位成才搭建平台，在积极参与开展好我部每年一度的职工技能大赛的同时，针对新职工或转岗职工做实“导师带徒”活动，尽可能地将青工与老技师、技术工人结成师徒关系，使青工尽快成长。今年要组建青工技术学习小组，科学合理地安排学习时间和学习内容，聘请优秀的师资人员，严谨实施运作方式，使青工技术学习小组名符其实，真正运作起来，为全体青工提高业务技能多做有益工作。

××年我部团委在积极参与公司团委开展以“五四”系列活动为主线活动的同时，适时开展我部青年人喜闻乐见的，能真正发自内心积极参与的各类活动，为我部广大青工业余文化生活增添新的生机和活力，推动全部文化建设高质量的开展。

我部团组织要继续发挥职能优势，开展多种活动，为我部顺利实现全年工作目标做贡献。

安全工作仍然是压倒一切的重点工作。在新的一年中部团委要树立青安岗新威望，打造青安岗新形象，把青安岗工作溶入新的理念，建立健全组织机构，培育优质青安岗队伍，切实加强青安岗制度建设，形成必要的激励机制和科学工作流程，树立“岗员上班就是上岗”的思想和最佳工作模式，高质量地开展好每月最少两次的青安岗“零点行动”的同时，参与配合公司团委组织开展的“青安岗员集结互动上岗检查活动”，以最大限度发挥青安岗作用。

今年准备组建以用电、通讯和有线电视为主要力量的青年志愿者服务大队，在用电、通讯、有线电视团支部分别成立三个服务支队，使青年志愿者的“便民服务”、“关爱老前辈，助困进百家”、“植绿护绿环保行”、“生产突击队”等系列活动，真正发挥作用，使其成为共青团组织促进企业各项工作，服务社会公益事业的有效结合点，树立我部新时期共青团组织新形象。

根据公司团委的要求，××年的此项工作要赋予新的内容、产生新的意义。开展以青工技术创新为主，增加青工在服务、管理、文化等方面工作上的创新及因此生产创效的项目。如：送电工区、变电工区、检修车间、三台子工区、用电管理科、有线电视管理科、通讯工区和试验计量室等主要生产科区，要根据生产实际，在这项工作上要多下功夫。部团委还将出台《供电部青年职工创新创效实施方案》深入开展此项工作。

青年文明号是培育产生优秀青年群体的重要手段，在推进企业文化建设，打造学习型青工队伍工作中，有其特殊作用。去年铁岭团市委授予我部大隆中心变电所“铁岭市青年文明号”荣誉，这足以体现出该班所是一个具有一流业绩，一流职业道德和学习能力、执行能力、创新的工作能力的班组，是其他班组学习的榜样。今年我们不仅仅要在巩固成绩的基础上努力工作，还要在其他班所中再打造出一个这样优秀的班组，从而带动更多的班组努力认真的工作。

增强团组织凝聚力和向心力部属各基层团支部是推动我部文化建设的重要力量，都要明确自身所肩负的责任，要积极采取多种灵活有效的方式，开展适宜而新颖的活动。要积极开展对青工准军事化教育管理工作，培育出广大青工对待工作不打半点折扣的良好服从意识和执行能力，用高素质的青工队伍，推进我部各项工作顺利开展。

××年我部团委在积极参与公司团委开展以“五四”系列活动为主线活动的同时，适时开展我部青年人喜闻乐见的，能真正发自内心积极参与的各类活动，为我部广大青工业余文化生活增添新的生机和活力，推动全部文化建设高质量的开展。

采购部年度工作计划篇四

为加强酒店服务质量管理，提高酒店整体的竞争力。为保证服务质量的检查工作能够行之有效，整改工作能够主动和积极落实完成，特制定质量检查规定如下：

酒店质量检查小组（简称质检小组）由领导小组和工作小组组成，负责酒店各部门服务质量及工作质量的检查、监督，并提出整改意见，进行跟进考核。

（一）领导小组：组长：总经理。副组长：副总经理。组员：财务总监、总经理助理、总经理助理、质检培训部经理、大堂经理。

（二）工作小组：组长：副总经理。副组长：质检培训部经理、大堂经理。组员：行政总厨、工程部经理、房务部经理、总办副主任、人事经理、中餐厅经理、西餐厅经理、大堂副理。

酒店质量检查项目范围：项目范围。

1、总体要求（包括管理制度与规范的执行情况、员工素养）。

2、前厅（包括总机、预定、入住登记、行李服务、叫醒服务、结账、商务中心及前厅的维护修保养与卫生清洁）。

3、客房（包括整理客房服务、开夜床服务、洗衣服务、微型酒吧服务、客房维护修保养与清洁卫生）。

4、餐饮（包括自助餐早餐服务、正餐服务、大堂吧服务、送餐服务、餐饮区域维护修保养与清洁卫生）。

5、公共、后台区域（包括周围环境、楼梯走廊电梯厅维护保养、公共卫生间、后台区域）。

6、其他服务项目（包括会议宴会服务、健身房、游泳池、更衣室）。

酒店质量检查运行模式：

（一）酒店质检小组工作原则：酒店质检小组工作原则：

原则1、参加质检工作的人员在熟知《旅游饭店的`划分与评定释义》前提下要以认真负责的态度，以实事求是为原则，并参照《旅游饭店的划分与评定释义》及酒店其它制度《员工手册》，客观的展开质检工作，服从酒店领导及质检小组的工作安排。

2、质检中如果出现有疑问的事件或无法判定的内容，要如实的记录在质检情况表上，并提出个人看法。

3、在质检过程中，即时记录酒店领导的工作?。

（二）酒店质检工作的运作方式：

酒店质检工作的运作方式：

1、每周一次定期检查，参加人员由质检工作小组组长确定，并出具2周质检报告；每两月一次检查，由质检工作小组组长??安全部、工程部负责人或部门指定人员以及相关人员参加，进行对酒店安全设施设备与维护保养进行全面性检查，并指定由被检部门人员做好现场记录并出具质检报告，届时由质检工作小组汇总核对；每季度一次抽查，邀请酒店质检领导小组成员或外请业内人士、旅游局专家会同酒店质检工作小组一起对酒店进行抽查，并出具专业报告。

2、质检时部门应派服务人员在现场会同质检工作小组接受检查。

3、检查过程中发现的问题，质检工作小组组长应指定人员及被检部门陪同人员做好详细记录，便于被检部门调查问题责任原因。

4、质检小组将检查结果汇总后，将出现的问题填写好质检报告发至各部门。

5、各部门经理在质检报告上填写纠正措施及纠正时间，并签字确认后质检报告反馈到质检小组。

6、质检小组依据质检报告上的整改计划和结果进行复查，并将结果反馈到质检领导小组审阅。

7、如部门未及时反馈结果或不予整改、处理、重复出现同一问题，质检工作小组将提请酒店在行政例会上进行通报，并要视情况对所在部门负责人进行相应的经济考核。

8、质检中如有争议的问题，上报由酒店质检领导小组协调处理，视情况决定是否处罚。

（三）酒店质检渠道：

酒店质检渠道：质检渠道：a、直接检查；b、值班记录；c、其他人或部门反馈；d、客人投诉；e、宾客意见表等。

采购部年度工作计划篇五

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实抓好安全生产管理工作，保障本科室全年无安全事故发生，确保公司安全生产目标的实现，制定本年度安全工作计划。

一、年度安全目标

1、无人身安全事故;

2、无职业病;

3、无爆炸、泄漏、火灾事故;4、无人为损坏仪器事故;5、设施完好率100%;6、隐患整改率100%;7、员工安全教育率100%。

二、工作要点

1、制定本部门相关的安全制度，做好本部门日常安全工作;

2、认真贯彻落实上级各项安全生产工作的部署，及时召开班前、班后会，总结安全生产过程中遇到的问题，以高度的责任感和使命感，切实抓好安全生产工作;

3、努力提高人员对安全生产工作重要性的认识，牢固树立“安全第一”的思想，以高度的`责任心切实抓好安全生产工作;

4、加强安全教育培训，坚持每月进行二次安全生产学习教育，并做好记录。认真参加公司及各部门组织的各种形式的安全教育、培训和考核，做到考核合格。新员工、实习人员，必须接受安全教育后，才能进入工作岗位;

5、按照要求履行应急监测职责，积极参加公司组织的应急预案演练，以达到提高应急处置和自救能力的目的;

6、加强安全检查，每月进行一次检查，检查内容包括：工作质量、现场卫生、用电设备及危险源、消防器材及劳动纪律等，如存在隐患，及时进行整改;

采购部年度工作计划篇六

在学习部工作的这一年里，我感到非常的幸运，因为最终我留在了这里，留在了这个已经工作一年的部门，在这里我学到了很多在学习上学不到的东西，他是我的办事效率、质量都成熟稳重了许多，与此同时，我也感觉到了肩上的压力，因为，我作为学生会的一员，要担负起学习部在学生会下一年的稳固运营。

为了切实搞好我系学生的学习，今年我们学习部开展了很多与学习有关的活动，以充分调动我系学生学习的热情，也为大家营造了良好的学习氛围，因此，我想学习部在下一年中将采取一系列的措施加以监督和管理，也使学习部工作更顺利的开展，现将我的个人计划拟定如下：

在新学期开始，我会做好我系20xx级的迎新工作，我也将积极的配合学生会里其他的迎新活动，真正做到为心声服务，方便新生，是我系的迎新工作有条不紊的开展下去。

有句话说的好“学习是学生的天职”相信大家也和我一样，在大学学习了一年，更相信大家都知道大学和高中的学习有很大的差别，为使20xx级的新生及早正确自己的"定位，避免走弯路，我会根据我们部关于学习的特性来举行一个学习交流会，让新生初步了解大学，感受大学。

在学风建设方面，继续完善考勤制度，制定考勤规定和考勤表，统计各班课表及做好点名工作，考察上课出勤率，将这一措施落实到实处，这也是学习部日常工作之一，考察方案如下：

1、首先，带领20xx届的学生考勤，让他们逐步了解学习部考勤的具体流程，让他们熟悉在学习部所干的事物。

2、然后，让他们分小组，每天由专人负责每天的考勤情况。

3、最后，有专人负责每周到办公室统计出勤表，并公示缺勤人员名单。

科技文化艺术节来临之际，我会积极投入到各种活动中，引导他们组织各种活动，指导他们举办各种活动的流程，怎么做，我们会相继开展演讲比赛、诗词文化大比拼系列活动、知识竞赛、辩论赛等等。

采购部年度工作计划篇七

为配合公司20学习年度目标的达成，加强人力资源管理和人事管理的计划性，人事部现制订20学习年第一季度工作计划，并遵照计划开展具体工作，更好的协调各部门的运作及支持公司的决策，协助各部门达成公司20学习年度的工作目标。

（一）、思路分析

1、20学习年是公司快速发展的一年，人力发展将迅速增加，并逐步到位。

2、利用公司的招聘、薪酬政策和春节后人力流动高峰期的机会，补充基层、中层，尤其是本行业优秀人才，作为人力资源更替、补充和培养储备。

3、实行内部培养和晋升，提拔和任用有上进心、不断学习和提升的内部员工。

（二）、目标概述

公司目前属于发展期，20学习年总体目标首先要考虑满足岗位需求，再考虑人才储备，实现梯队建设。

（三）、具体实施方案

1、熟人推荐：包括员工推荐。

2、网络招聘：继续和招聘网站合作。

3、做好各项准备工作：与用人部门沟通，密切配合加强协作，及时准确了解需求，做好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。

4、负责制定公司绩效管理办法及日常考勤。组织各部门对公司员工的任职情况进行考核，有责任监督和督促各部门员工每周的工作计划的实施，并在此基础上根据完成情况提出奖罚建议，供公司领导决策时参考。

（1）新员工入职培训，让新员工了解公司的企业文化，熟悉掌握公司的各种环境及基本的常识，包括规章制度等。

（2）员工业务技能培训，让员工掌握业务技能。让员工掌握处理工作中的各种技巧，提高客户满意度。

（3）管理层培训，培养管理层工作中的协调能力及检查督导能力，如何将工作有效完成。

（4）激励培训，有效激发员工潜能，培养员工对企业的忠诚度。

（5）员工团队凝聚力，培训员工的服务意识，激发员工活力，培养员工动脑及团结精神

人事工作概括地说，就是要做好三个服务：为领导服务、为员工服务、为客户服务。

提炼并学习企业文化，达到统一思想、教育员工、净化环境、内聚人心、外树形象、

激励、稳定的目的。

企业文化具有两种约束力，一种是硬的——制度，一种是软的——文化生活。

20学习年度要梳理企业价值观、企业精神、经营理念，完善并明确能使员工接受的具体内容。

公司内部，计划每季度组织一次集体活动，提高企业凝聚力，活跃企业气氛。

具体团队建设项目拟有 ：

1、文体活动：协调各部门组织趣味运动等文体活动。

2、重要节日活动及福利发放，端午、中秋、春节……

3、年度优秀员工评选及旅游。

4、春节联欢活动，优秀员工颁奖，春节年会聚餐，抽奖活动。

5、企业文化讨论学习。

6、人事大检查，环境、秩序、工作牌等。

7、每月召开一次员工大会，指示工作方向，鼓舞员工士气。

8、每周六设立学习制度日，让员工的学习制度化。

制度是工作经验的总结，是工作成果达成的保证，同时制度建设的"好坏，关键要看执行力。

制度编制和修订既要遵循现实工作需要，同时，要有前瞻性。

对外：学习行业内先进企业经验，加强对相关政府部门的办事人员沟通联络，保证公司运营正常。

对内：部门之间的沟通，定期召开协调沟通会议，换位思考、消除隔阂、团结协作。

卫生：实行责任制、日检制，工作现场、及时督促整改，保证环境整洁。

、日常人事事务

1、接待以及登记：接待服务主要是面试人员及公司客户，积极配合总经办秘书做好接待工作，客户登记信息准确无误；监督员工外出并做好外出登记同时要配合其他部门的工作和公司的计划工作。

2、会议管理：人事会议组织，会议记录以及人事会议相关事项的跟进等。

3、资料整理：严格规范和执行文件资料管理制度，进行资料分类存档，文件资料收发登记率做到100%，以及红头文件、外来重要文件的归档整理（纸质档案与电子档案）；

4、办公用品采购和使用登记：依据年度预算采购和领用办公用品，耐用办公用品，如订书机、计算器、笔等以旧换新的原则领用。员工物品领用登记和物品的出库入库登记。

5、人员转正、考核、离职、社保的增加和减少。每月及时检查档案资料，对新进人员做到时时跟进，了解其状态，针对工作进行评估，按转正考核流程做好员工转正工作。做好员工人事档案材料的收集、整理建档工作，保证档案的完整性、齐全性、保密性。严格按照公司规章制度办理相关手续，包括员工入职、离职、交接等程序，不留后遗症，规避企业风险。

人事工作是一个繁杂的工作体系，下一步必须加强企业战略决策和人事人事工作的执行力度，搭建好企业与员工之间的桥梁，在工作中不断学习，不断增强自身修养，加强公司业务知识的学习，圆满完成人力资源和人事工作任务及领导安排的各项事务。

20xx年12月24日

采购部年度工作计划篇八

我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年，农村合作银行的组建工作，已付诸实施，审计部半年工作总结。第二次创业的号角已再次全面吹响，在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计，具体做了以下几个方面的工作。

一是从新制定岗位责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，夯实了管理责任，增强了稽核工作责任心；二是年初制定了《20xx年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确；三是实行月度例会制度，每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报，查漏补缺，并按照工作开展情况严格考核兑现。

一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《农村信用社稽核审计工作管理办法》和<农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。

二是对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空。

三是针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的`现象，与联社部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范，工作总结《审计部半年工作总结》。

今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了20xx年度会计决算专项稽核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。

一是组织开展了20xx年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对20xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前运作，组织人力全面进行检查，确保真实、准确。

二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县xx个社（部）的序时稽核工作，查处了部分信用社违规违纪问题，对责任人进行了经济处罚，在序时稽核中止目前共处罚xx人，处罚金额95000元，做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并把序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策。

三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的操作管理行为。

一是由于今年联社加大了岗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，集中时间、精力利用一个月的时间，对社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，上半年共实施社（部）主任离任审计24人次，开展职工离岗审计xx人次。

二是集中时间对各社20xx年下半年和20xx年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计，进一步规范了信用社财务管理行为。

按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。

一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，受到了安康银监局的好评。

二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社向合作银行过渡提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。

三是按照银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。

今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作，参与城区的不良贷款的清降工作，积极完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推进。

上半年，稽核审计部在联社领导的重视支持下，分管领导的亲自指挥督战，工作稳步有序推进，部门全体员工克服种种困难，放弃节假日的休息时间，加班加点工作在一线，实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处：

一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间也不统一，所以组织学习的时间相对较少；

二是由于人员少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内容全面，难免有顾此失彼现象；

三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。

后半年，稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署和稽核审计工作安排意见继续抓好落实。

一是认真组织实施对20xx-2007年新增贷款的专项稽核工作；

二是针对上半年序时稽核情况，对重点社进行跟踪后续稽核，重点对分社进行全面的序时稽核审计；

三是落实督办上半年序时稽核中各社存在问题的整改；四是按季作好信用社费用支出的审计工作

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